目    录

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件（朝编﹝2019﹞3号）中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网组建北京市手机彩票网退役军人服务中心的通知，在北京市手机彩票网退役军人事务局所属事业单位北京市手机彩票网军队转业干部服务中心的基础上组建北京市手机彩票网退役军人服务中心，机构规格相当正科级，公益一类。

主要职责：负责本区退役军人及随军家属的就业服务等工作；负责协助做好退役军人的关系转接和档案移交工作；负责自主择业军队转业干部的档案接收、存放及退役金的核定、各项待遇的审核、发放工作；协助做好退役军人及其他优抚对象的信息数据采集、信访接待、走访慰问、优抚帮扶、权益保障、舆论宣传、技能培训等工作。指导街乡退役军人服务站，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数23人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14,731.87万元，比上年减少1,261.95万元，下降7.89%。主要原因：人数变化带来的退役安置经费及医疗经费的减少。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计14,508.96万元，比上年减少797.84万元，下降5.21%，其中：财政拨款收入14,508.96万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计 14,731.87万元，比上年减少668.61万元，下 降4.34%，其中：基本支出856.57万元，占支出合计的 5.81%；项目支出13,875.30万元，占支出合计的 94.19%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14,731.87万元，比上年减少969.00万元，下降6.17%。主要原因：人数变化带来的退役安置经费及医疗经费的减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出14,731.87万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 10,685.07万元，占本年财政拨款支出72.53%；卫生健康支出 4,046.81万元，占本年财政拨款支出27.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算10,685.07万元，比2022年度年初预算减 少299.09万元，下降2.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算70.23万元，比2022年度年初预算增加2.25万元，增长3.31%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“退役安置”（款）2022年度决算9,942.04万元，比2022年度年初预算减少406.39万元，下降3.93%。主要用于退役军人管理服务工作、自主择业军队转业干部住房补贴、采暖补贴支出。

“退役军人管理事务”（款）2022年度决算672.80万元，比2022年度年初预算增加105.06万元，增长18.50%。主要用于退役军人管理服务工作。

2、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算4,046.81万元，比2022年度年初预算减 少110.89万元，下降2.67%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算44.22万元，比2022年度年初预算减少4.94万元，下降10.05%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”（款）2022年度决算4,002.58万元，比2022年度年初预算减少105.96万元，下降2.58%。主要用于自主择业军队转业干部医疗保险单位部分。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出856.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.03万元 减少0.03万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.03万元减 少0.03万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，公务接待费相应减少。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公 务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数 0.00万元增加0.00万元。2022年 公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

 

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

 

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（8）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

供暖费（区自主择业军转干部）

主管部门

北京市手机彩票网退役军人事务局

实施单位

北京市手机彩票网退役军人服务中心

项目负责人

张黎明

联系电话

64921619

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8,130,217.28

8,091,700.00

8,091,700.00

10

100%

10

其中：当年财政拨款

8,130,218.28

8,091,700.00

8,091,701.00

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

手机彩票网自主择业军转干部未就业期间的冬季取暖费，参照《公务员和参照公务员法管理的事业单位人员采暖补贴标准》执行。

分两批次，为3088名自主择业干部发放供暖费。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

2020年新接收自主择业军转干部人数

245

245

11.25

11.25

现已享受取暖费人数（区自主择业军转干部）

2854

2843

11.25

11.21

因自主择业干部档案转出、去世、未进行年度签到等，停发供暖费。

质量指标

自主择业军转干部取暖费资金核拨、使用符合规定

优良中低差

优

11.25

11.25

时效指标

自主择业军转干部取暖费及时拨付

优良中低差

优

11.25

11.25

成本指标

自主择业军转干部取暖费人均标准

优良中低差

优

11.25

11.25

效益指标

社会效益指标

做好自主择业军转干部服务工作

优良中低差

优

11.25

11.25

可持续影响指标

确保工作顺利进行，维护社会稳定

优良中低差

优

11.25

11.25

满意度

服务对象满意度指标

服务对象满意度

优良中低差

优

11.25

11.25

总分

100

99.96

 

 

 

附件：1、北京市手机彩票网退役军人服务中心2022年度部门决算报表

            2、北京市手机彩票网退役军人服务中心2022年度项目支出绩效自评表